2017年兰州市扶贫办部门预算
发布日期:2017-01-18浏览次数:字号:[ ]

一、部门职责

兰州市扶贫开发办公室成立于2015年,单位性质行政单位,主要业务范围包括贯彻执行国家和省上扶贫开发和“两西”建设有关法律法规和方针政策;组织起草全市扶贫开发和“两西”建设地方性法规及政府规章,推进扶贫开发工作依法行政。负责落实全市扶贫开发、“两西”建设规划及工作计划;负责扶贫建设项目的筛选、审查、上报及资金的管理、审计和监督工作。负责全市扶贫整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划、科技扶贫和科技推广应用工作;负责组织扶贫开发宣传工作;负责贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。负责行业扶贫贵族,加强与行业部门的联系与衔接,负责贫困地区基础设施建设、移民搬迁安置和贫困地区劳动力转移培训就业工作。负责全市社会帮扶政策宣传,拟订帮扶方案及协调服务工作;负责协调全市党政机关、企事业单位及驻军等单位对口帮扶工作的联系,组织开展社会帮扶工作。负责全市贫困人口统计监测、建档立卡和信息管理工作,开展精准扶贫工作和贫困人口动态管理与研究,为市委、市政府扶贫工作的重大决策提供依据。负责全市外资扶贫项目引进、规划编制和项目实施管理工作。负责全市扶贫开发项目监督检查,扶贫工作的考核验收工作。配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

机构编制管理部门核定编制人数25人,其中:行政编制人数20人,事业编制人数5人。

二、机构设置情况

兰州市扶贫办内设综合处、计划财务处、产业开发处、行业扶贫和社会帮扶处、统计信息处、项目管理中心6个机构。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

2017年市扶贫办基本支出119.09万元,其中人员支出91.08万元,公用支出28.01万元,比2016年增长了40%,其中人员支出和公用支出分别比2016年增长了71%和125%。主要增减原因是,我单位2016年初只有9人,由于年内人员的陆续调入,所以人员经费和公用经费都相应做了增加.

(二)项目支出

2017年市扶贫办项目支出24201.4万元。其中:小专项41.4万元,小专项的比2016年减少了16%,2017年减少的办公设备的采购。精准扶贫项目“小康村”建设专项资金15000万元;脱贫成果巩固提高项目5300万元,2016年省级财政扶贫专项资金互助金项目配套资金3860万元;2016年项目支出为21810万元,主要是省级互助资金配套增加。

(三)三公经费

 兰州市扶贫开发办公室2017“三公经费”支出预算0.17万元,与2016年“三公经费”预算相比增加0.06万元,同比增长35%,我办“三公经费”中只有公务接待费0.17万元,增加原因:我办人员2016年只有9人,2017年由于年内人员的陆续调入,所以三公经费相应做了增加。

四、机关运行经费安排

2017年本单位的公用经费为28.01万元,其中办公费2.87万,邮电费1万,差旅费2万,福利费1.79万元,工会经费0.57万元,培训费0.45万元,水电费2万元,办公用房取暖费4.14万元,公务接待费0.17万元,交通补贴13.02万元。

五、政府采购情况说明

2017年计划采购41.4万元,其中包括办公设备购置29.4万元,物业管理费9万元,律师费3万元。2016年政府采购为49.33万元,2017年办公设备购置减少。

六、我办2017年部门预算中无政府性基金预算

七、部门预算绩效评价情况

2017年兰州市扶贫办各项经费按时、足额到位将有效保障我市精准扶贫工作的正常开展。2016年我们紧紧围绕“两不愁、三保障”要求,深入实施“1+21”方案,认真落实《兰州市巩固提高脱贫攻坚成果加快推进小康建设工作方案》,圆满完成年度各项目标任务。减贫任务超额完成。深入落实精准扶贫政策,全市减贫工作进展顺利,减少贫困人口1.439万人,贫困发生率由2.26%下降到1.1%,完成目标任务的108.2%。脱贫成果全面提升。我们狠抓各项精准扶贫政策和惠农政策落实,着力补齐脱贫中的薄弱环节和不足。扶贫投入实现突破。今年共落实中央和省级财政专项扶贫资金2.053亿元,完成目标任务7000万元的293%、市级财政扶贫资金2.03亿元(小康建设资金1.5亿元,扶贫专项0.53亿元)、县(区)财政扶贫资金8359万元,财政专项投入达到了4.92亿元,比上年增长5%。申报精准扶贫专项贷款需求60346万元,覆盖建档立卡户12871户,建档立卡人口49031人,缓解了贫困农户发展资金短缺问题。互助资金有效推进,脱贫规划编制完成,扶贫宣传成效显著,被评为全国“2016民生示范工程”。通过广泛宣传报道,兰州精准扶贫备受社会各界关注和支持,进一步鼓舞了人心、凝聚了力量,营造了氛围。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定扶贫任务和小康村建设事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类)扶贫事务(款):反映扶贫事务支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2.其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫的事务支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


2017年市扶贫办部门预算明细表(公开).xls




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