兰州市扶贫开发办公室2018年部门预算说明
发布日期:2018-02-05浏览次数:字号:[ ]

一、部门职责

兰州市扶贫开发办公室成立于 2015 年,单位性质行政,主要业务范围包括贯彻执行国家和省上扶贫开发和“两西”建设有关法律法规和方针政策;组织起草全市扶贫开发和“两西”建设地方性法规及政府规章,推进扶贫开发工作依法行政。负责落实全市扶贫开发、“两西”建设规划及工作计划;负责扶贫建设项目的筛选、审查、上报及资金的管理、审计和监督工作。负责全市扶贫整村推进、片区开发、产业化扶贫发展的规划、科技扶贫和科技推广应用工作;负责组织扶贫开发宣传工作;负责贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。负责行业扶贫工作,加强与行业部门的联系与衔接,负责贫困地区基础设施建设、移民搬迁安置和贫困地区劳动力转移培训就业工作。负责全市社会帮扶政策宣传,拟订帮扶方案及协调服务工作;负责协调全市党政机关、企事业单位及驻军等单位对口帮扶工作的联系,组织开展社会帮扶工作。负责全市贫困人口统计监测、建档立卡和信息管理工作,开展精准扶贫工作和贫困人口动态管理与研究,为市委、市政府扶贫工作的重大决策提供依据。负责全市外资扶贫项目引进、规划编制和项目实施管理工作。负责全市扶贫开发项目监督检查,扶贫工作的考核验收工作。配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

兰州市扶贫办内设综合处、计划财务处、产业开发处、行业扶贫和社会帮扶处、统计信息处、项目管理中心6个机构。机构编制管理部门核定编制人数 25 人,其中:行政编制人数 20 人,事业编制人数5人。

三、2018年部门预算说明

(一)基本支出

1、具体分类说明

2018年市扶贫办基本支出182.84万元,其中人员支出150.27万元,公用支出32.57万元。 2017年基本支出119.09万元,其中人员支出91.08万元,公用支出28.01万元.

2、增减变动说明 

基本支出比 2017年增长了53.5%,其中人员支出和公用支出分别比2017年增长了61.4%,16.3%。主要增加原因是,我单位2017年初只有13人,由于年内人员的陆续调入,所以人员经费和公用经费都相应做了增加.

(二)项目支出

1、具体分类说明

2018年市扶贫办项目支出41336.03万元。其中:小专项223.83万元;“小康村”建设专项资金30100万元;脱贫成果巩固提高项目资金10800万元;小额贷款保证金212.2万元.2017年项目支出31201.4万元,小专项41.4万元,“小康村”建设专项资金22000万元,脱贫成果巩固提高项目5300万元,2016年省级财政扶贫专项资金互助金项目配套资金3860万元.

2、增减变动说明

小专项比2017年增加了440%,主要是我办受市机关事务管理局委托从2018年开始负责管理市政府统办四号楼整体物业管理工作,所以专项物业管理经费大幅增加。“小康村”建设专项资金30100万元;比2017年增加36.8%,主要是2018年按照市委、市政府要求全市建成301个小康村,所以资金增加。脱贫成果巩固提高项目资金10800万元,比2017年增加104%,由于我市贫困地区自然条件差,2016年摘帽退出的贫困县及贫困村在基础设施建设、产业发展上等方面勉强达标,遇到特殊情况极易导致返贫,不能达到稳定脱贫的目标。防止脱贫村、脱贫人口及非贫困人口因各种原因再次返贫,稳定保证全市农村人口贫困发生率不超过3%,按照“两不愁、三保障”的要求及甘肃省贫困退出验收标准,继续对全市贫困人口进行脱贫巩固提高。小额贷款保证金212.2万元,根据市政府安排,2017年申请榆中县试点建档立卡贫困户精准扶贫小额贷款保证保险资金试点工作,资料已提交,由于2017年预算时未列入,故列入2018年预算。

(三)三公经费

1、具体分类说明

兰州市扶贫开发办公室2018“三公经费”支出预算0.22万元,我办“三公经费”中只有公务接待费0.22万元。2017年“三公经费”0.17万元。

2、增减变动说明 

与2017年“三公经费”预算相比增加0.05万元,同比增长29%,,增加原因:我办人员2017年初只有13人,2017年由于年内人员的陆续调入,所以三公经费相应做了增加。

(四)机关运行经费安排

 2018年本单位的机关运行费为194.4万元,公用经费为32.57万元,其中办公费4万元,邮电费1万元,差旅费4.69万元,福利费2.55万元,工会经费0.82万元,培训费0.85万元,水电费1万元,办公用房取暖费4.14万元,公务接待费0.22万元,交通补贴12.74万元,压减5%办公费0.56万元。物业费127.05万元,办公设备购置23.78万元,办公设备维护费5万元,印刷费6万元。2017年机关运行费为28.01万元,其中办公费2.87万,邮电费1万,差旅费2万,福利费1.79万元,工会经费0.57万元,培训费0.45万元,水电费2万元,办公用房取暖费4.14万元,公务接待费0.17万元,交通补贴13.02万元。

四、2018年基金预算说明

2018年我单位无基金预算。

五、政府采购情况说明

 2018年计划采购156.83万元,其中包括办公设备购置23.78万元,物业管理费127.05万元,印刷费6万元。比2017年增加278.8%,主要增加原因是我办受市机关事务管理局委托从2018年开始负责管理市政府统办四号楼整体物业管理工作,所以物业管理经费大幅增加。

六、部门预算绩效评价情况

2018年兰州市扶贫办各项经费将按时、足额到位将有效保障我市精准扶贫工作的正常开展。2017年,全市有建档立卡贫困人口3.69万人。一年来,全市按照中央“五个一批”的要求,采取有效措施,深入落实精准扶贫政策,全市减贫工作进展顺利。于10月25日起对永登、榆中、皋兰县和七里河区的256个建档立卡贫困村进行了全覆盖考核。根据市级考核结果,2017年全市减贫2095户6927人,剩余贫困人口10502户30041人,贫困发生率2.49%。84个建档立卡贫困村达到了贫困村退出标准;皋兰县和七里河区均达到贫困县(区)退出标准,顺利完成了年度脱贫任务。今年已争取中央和省级财政专项扶贫资金1.9841亿元,市上出台了《关于支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,市级按照当年财政增量的10%落实下达专项扶贫资金0.53亿元、小康村建设资金2.2亿元、皋兰县脱贫摘帽专项资金4200万元。各县区按照当年财政增量,县级20%,区级15%安排了专项扶贫资金2.1445亿元,并以1:1的比例配套了小康村建设资金1.5亿元。全市扶贫专项投入达到了9.17亿元,是上年度的1.95倍。

七、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定扶贫任务和小康村建设事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类)扶贫事务(款):反映扶贫事务支出。

 1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 2.其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫的事务支出。  

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



2018年部门预算公开表.xls




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